市编办2015年部门决算公开（含部门决算情况说明和相关决算表格）

　　2015年湛江市编办部门决算基本情况说明及部门决算表　　

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我办设4个内设机构，1个直属行政单位。主要职责：负责起草机构编制地方规范性文件，拟订机构编制有关政策，统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制；负责拟订本市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案；管理市直机关及其垂直管理部门和市属事业单位的职责配置（任务配置）、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数，审核各县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额，对市以下承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向省上报；协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工；负责市直机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作；监督检查全市机关事业机构编制工作和机构编制政策法规的执行情况；负责、指导和监督全市事业单位登记管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　我办行政编制24名，行政执法编制5名，后勤服务人员数5名。现实有在职人员34名，退休人员5名。财政供养人数共39名。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　我办本年度的主要工作任务：完成市政府职能转变和机构改革工作；按照“精简、统一、高效、便民”的原则，深化行政审批制度改革；有序推进工商登记制度改革；不断优化经济功能区管理体制；深化事业单位分类改革；加快推进事业单位法人治理结构；进一步完善公共资源平台建设；严格控编减编工作，加强单位超职数配备干部等情况进行核查；全面推进机构编制实名制管理、强化机构编制监督检查等项工作。

　　二、预算执行收入支出情况分析

　　（一）收入支出情况说明

　　1、收入情况分析

　　2015年湛江市编办一般公共财政预算拔款收入470.93万元。其中：行政运行收入311.04万元，占总收入的66%。行政离退休经费37.78万元，占总收入的8%。行政单位医疗及公务员医疗保险经费7.92万元,占总收入的2%。住房保障改革经费30.09万元, 占总收入的6%。其他人事事务支出84.11万元，占总收入的18%。

　　2、支出情况分析

　　2015年市编办经费支出总额503.23万元，其中: (1)基本支出:行政运行经费314.28万元，占总支出的62.4%。行政离退休经费37.78万元，占总支出的7.5%。行政单位医疗及公务员医疗保险经费7.92万元，占总支出的1.6%。住房保障改革经费30.09万元, 占总支出的6%。其他支出经费1.03万元，占总支出的0.2%。（2）项目支出:其他人事事务支出112.13万元. 占总支出的22.3%。

　　3、决算收入支出与年初预算的对比

　　2015年湛江市编办的总收入为470.93万元，总支出为503.23万元，年初的预算收入、支出均为432.93万元，决算收入和支出均比年初预算多收38万元和70.3万元。只要原因是追加行政审批制度改革工作经费和大部门体制改革工作经费。

　　4、收入支出与上年度收入支出的对比

　　(1)、收入对比。2015年度财政总收入为470.93万元,2014年财政总收入为470.41万元,2015年比2014年增加0.52万元,比上年度增加0.11%。其原因2015年调整工资和人员经费增加及公用经费也相应增加。

　　（2）支出对比。2015年度总支出为503.23万元与2014年度总支出426.24万元相比, 增加76.99万元，比上年度增加18.06%。其中：①基本支出为391.10万元,比2014年基本支出320.11万元,增加了70.99万元,增长率为22.18%。原因是:2015年在职人员新增5人，人员经费和公用经费相应增加； 2015年扶贫、创卫、茅草房改造、台风影响办公楼维护等费用，使用2014年结转的公用经费。②项目支出为112.13万元,比2014年106.12万元，增加了6.01万元，增长率为5.66%。原因是:政府改革工作任务加大，工作量增加，相应工作经费也增加。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年湛江市编办财政拨款“三公”经费支出合计 29.49 万元，比上年减少 5.98万元。其中：

　　因公出国（境）费：2015年共支出5.93万元，占 20 %，比上年增长 5.93万元，增长的原因主要是：2015年度省编办组织本系统人员到境外参加业务培训，我办派2人分两批参加。

　　公务用车购置及运行维护费：2015年度本单位没有购置公务用车，年未公务用车保有量5辆；公务用车运行维护费20.07万元，占68 %，比年初预算25.5万元和上年支出数25.77万元分别减少5.43万元和5.7万元，减少的原因主要是： 2015年没有购置公务车，其中一台是2013年购置的新车，因此公务用车运行维护费比年初预算和上年减少。

　　公务接待费：2015年度公务接待120批次，600人次，共3.49万元，占 11.8 %，比上年减少 6.21万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

　　（三）政府采购支出说明

　　2015年本部门政府采购支出总额9.44万元。其中，采购办公设备共用金额8.47万元，约占总额的89.7%；采购印刷类服务为0.97万元，约占总额的10.3%。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。